Исправление накладных и счетов-фактур

[Constantine]

Mazzy, большое спасибо за развернутый ответ.

В свою защиту скажу только, что причины лечить пытаемся насколько возможно. В частности, склад у нас ячейстый, каждая коробка имеет свой уникальный серийный номер и сканируется в момент отгрузки (при этом в Аксапте происходит комплектация). Пересортица при этом минимальная. Но, поскольку нашем рынке доминирует покупатель (розничные магазины), мы вынуждены часто соглашаться с его не всегда обоснованными требованиями.

И все-таки, мне кажется, что любая организация, выполняющая доставку разнородной продукции, должна сталкиваться с проблемой коррекции накладной и фактуры из-за сути процесса: документы печатаются на складе при отправке, а продажа (подписание накладной грузополучателем) происходит позже на террирории грузополучателя. Клиент хотя бы изредка будет отказываться от части товара, хотя бы иногда будет пересортица. При этом клиент захочет исправленных накладной и фактуры. Пусть в хорошо организованных фирмах процент документов, требующих исправлений, не 20%, а 5%. Как это решается - дополнительным функционалом или стандартной кредит-нотой?

О советах Mazzy.
Что подразумевается под термином "печатаемый СФ"? Отчет, компилирующий строки нескольких фактур в единое целое? Отдельный журнал вроде FactureJour_RU_штрих? Или речь идет просто о подходе, а техническая реализация может быть любая?