|
|
22.09.2010, 23:26
|
#1 |
|
Участник
|
Через журнал ГК. По дебету укажите счет входящего НДС, на вкладке ”Разное” укажите налоговый код (не налоговые группы), где этот счет указан в настройке разноски налога как счет входящего НДС, по кредиту укажите счет поставщика и укажите поставщика вашу таможню. Сумму укажите только НДС. После разноски обработайте по строке журнала запись книги покупок (если не ошибаюсь, то кнопка Функции). Полученную счет-фактуру обрабатывайте стандартным образом.
__________________
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
|
|
|
| За это сообщение автора поблагодарили: PlayingAlex (0). | |
|
23.09.2010, 09:48
|
#2 |
|
Участник
|
Все вроде бы логично, вот только не нахожу возможность выполнить разноску Счета-фактуры по строке журнала ГК
|
|
|
|
23.09.2010, 09:49
|
#3 |
|
Участник
|
Не подскажите мне, как это сделать?
|
|
|
|
23.09.2010, 10:22
|
#4 |
|
Участник
|
Проверьте тип налога для налогового кода (в справочнике налогов). Должен быть "Стандартный НДС" (или пониженный НДС, или НДС 0 - в общем, что-то из НДС-ов). Иначе разноска счет-фактуры из ГК будет не доступна.
__________________
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
|
|
|
| За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1). | |
Комбинированный вид
