Цитата:
Сообщение от
ksenia
Добрый день!
А какую операцию вы делаете? Кредит-ноту по заказу на покупку?
Да.
Цитата:
Сообщение от
ksenia
Флаг ставите\снимаете - где? В обработке накладной или в параметрах модуля?
И там и там:
1. Расчеты с поставщиками/Настройка/Параметры модуля расчетов с поставщиками/вкладка "Накладная"/поле "Корректирующая кредит-нота"
2. В форме накладной поставщика, перед разноской:
вкладка "Процесс"/кнопка со списком "Настройка кредита", включаем "Корректировка по кредиту" и "Физическая корректировка"